|
<< Klikněte pro zobrazení obsahu >> Mapa rizik |
Objekt Mapy rizik je tvořen seznamem, ve kterém může pracovník DU s rolí „Správce rizik DU“ vytvářet jednotlivé mapy rizik. Mapu rizik je možné vytvořit dle potřeby (zpravidla 2x ročně), do mapy rizik může vložit všechna/vybraná rizika evidovaná v Katalogu rizik, která jsou ve stavu „v řešení“ a „trvalé“ a stav záznamu je v stavu „03 Uzavřen“.
Poznámka: U všech rizik, která se vloží do mapy, se v okamžiku vložení do mapy vytvoří jejich historický obraz. V mapě rizik tak zůstanou rizika v podobě, v jaké byla do mapy vložena.
V Katalogu rizik budou rizika i po vložení do mapy rizik dále modifikovatelná (jejich následná změna se nebude do již existujících map rizik promítat).
V přehledu map rizik jsou evidovány údaje:
• Pořadové číslo
• Datum vytvoření mapy rizik
• Stav
• Poznámka - jedná se o zkrácený text na prvních 250 znaků, v plném rozsahu je položka dostupná v detailu
Založení nové mapy rizik:
Pravidlo: Před vytvořením mapy rizik k určitému termínu sběru systém prověří, formou propustné kontroly, zda je u všech záznamů v katalogu rizik (vyjma záznamu, u kterých je stav rizika nastaven na hodnotu „ukončené“) nastaven stav záznamu na hodnotu „uzavřen“. O výsledku kontroly je uživatel informován (zda je vše v pořádku, případně kolik VK a kolik záznamů nesplňuje….detailní informace jsou pak dohledatelné přímo v mapě rizik viz sloupec stav záznamu).
Odstranění mapy rizik:
Pravidlo: Výmaz záznamu o mapě rizik je proveditelný v případě, že systém neeviduje záznam o mapě rizik s vyšším pořadovým číslem a současně je odstraňovaný záznam bez navázaných záznamů z katalogu rizik.
• Pořadové číslo – Pořadové číslo mapy rizik (vzestupná kontinuální řada v rámci celého systému) • Datum vytvoření mapy rizik - automaticky generované systémem (nepřístupné) • Stav - položka má tyto hodnoty: - V řešení - v rámci tohoto stavu je umožněna editace (stav je nastaven automaticky při založení záznamu) - Uzavřeno - následně již není možné mapu modifikovat (stav je nastavovánručně). Editace je systémem umožněna až po návratu do stavu „V řešení“ • Sekce „Rizika“: Sekce bude tvořena samostatným seznamem rizik (rozsah sloupců viz sloupce v seznamu v Katalogu rizik + sloupec rozlišující, zda se jedná o riziko: ▪VK - záznam založený VK který nebyl DU modifikován ▪DU - záznam založený DU ▪DUs - záznam založený DU a nahrazuje vybraná rizika ▪VK/DU - záznam VK, který DU modifikovalo Seznam bude po založení nové mapy prázdný a oprávněný uživatel je bude moci individuálně/hromadně naplnit na základě výběru z Katalogu rizik. K tomuto účelu bude systém nabízet výběrové okno se seznamem všech v daném okamžiku evidovaných rizik, s následujícími výběrovými podmínkami: - Pravděpodobnost výskytu rizika od - do - Dopad rizika od - do - Hodnota rizika od - do - VK/SI - komponenty Opatření – číslo a název Reformy/Investice - M/T - stav rizika - datum identifikace rizika od - do - stav opatření (pozn. systém zobrazí záznam rizika, pokud alespoň jedno jeho opatření bude ve vybraném stavu) - termínu splnění opatření od - do (pozn. systém zobrazí záznam rizika, pokud alespoň jedno jeho opatření bude spadat do zvoleného intervalu) • Poznámka – textové pole pro vložení komentáře k vytvořené mapě rizik
Po zadání a potvrzení výběrových podmínek se naplní v mapě rizik seznam rizik, viz seznam „Rizika“.
Akce dostupné nad seznamem rizik v mapě rizik • OTEVŘÍT - pokud bylo riziko založeno DU, otevře se detail vybraného rizika pro editaci. Navíc je zde možno vybrat z mapy rizik rizika VK, které má toto riziko nahradit viz seznam „Nahrazující rizika VK“ (přidáním rizika do seznamu bude dané riziko odebráno z mapy rizik a naopak). - pokud riziko bylo založeno VK, pak se otevře okno pro editaci, ve kterém DU může provést jakoukoliv editaci s tím, že se bude moci vždy podívat do historie na původní hodnoty vyplněné VK • NOVÝ - umožní založit nové riziko, jehož vlastníkem je DU • ODEBRAT - z mapy rizik lze odebrat jeden či více záznamů současně • EXPORTOVAT - standardní funkce nad seznamem záznamů. Komplexní export všech údajů o riziku je řešen sestavou Export mapy rizik |